各位代表：

　　受市政府委托，现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请市十五届人大一次会议审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

　　一、 2012年预算执行情况

　　2012年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市各级财税部门坚持“稳中求进、稳中求快”的工作总基调，努力克服宏观经济下行压力加大、刚性支出快速增加等不利因素影响，发挥财政政策在稳增长、惠民生、保稳定等方面的积极作用，财政收入实现平稳较快增长，民生等重点支出得到保障，较好完成了市十四届人大五次会议审议通过的各项预算任务。

　　(一)全市预算执行情况

　　公共财政预算收入完成127.6亿元，完成预算的104.4%，增长23.0%。其中，税收收入完成96.1亿元，完成预算的103.4%，增长24.6%;非税收入完成31.5亿元，完成预算的107.9%，增长18.1%。

　　公共财政预算支出完成196.9亿元，完成调整预算的87.0%，增长25.1%。其中，农业方面支出23.7亿元，增长27.7%;科技方面支出1.4亿元，增长16.7%;教育方面支出34.1亿元，增长49.9%;社会保障和就业支出32亿元，增长11.4%。

　　公共财政预算收入127.6亿元，加上上级补助收入98.1亿元，上年结余、调入资金等22.1亿元，收入总计247.8亿元。公共财政预算支出196.9亿元，加上上解支出20.6亿元，调出资金、结转下年等30.1亿元，支出总计247.6亿元。收支相抵，累计净结余0.2亿元，当年实现收支平衡，略有结余。

　　基金预算收入完成70.9亿元，完成预算的126.9%，增长76.4%。其中，土地出让收入完成64.5亿元，完成预算的131.0%，增长86.8%。

　　基金预算支出完成64.8亿元，完成调整预算的70.2%，增长71.0%。其中，土地出让支出完成58.2亿元，完成调整预算的84.7%，增长72.2%。

　　(二)市本级预算执行情况

　　公共财政预算收入完成9.1亿元，完成预算的102.3%，增长10.9%。其中，税收收入完成2.3亿元，完成预算的102.7%，增长7.7%;非税收入完成6.8亿元，完成预算的102.2%，增长12.0%。2010年我市财政体制调整，市本级税收收入基本下划至各县(市)区，对县(市)区实行税收比例分享，根据2012年快报县(市)区上解市本级税收13.2亿元。

　　公共财政预算支出完成49.9亿元，完成调整预算的74.3%，增长14.4%。其中，农业方面支出3.7亿元，增长18.2%;科技方面支出1.1亿元，增长15.1%;教育方面支出5.3亿元，增长45.3%;社会保障和就业支出14.9亿元，增长11.7%。

　　公共财政预算收入9.1亿元，加上上级补助收入33.1亿元，县(市)区税收上解13.2亿元，上年结余、调入资金等10.1亿元，收入总计65.5亿元。公共财政预算支出49.9亿元，加上上解支出0.4亿元，调出资金、结转下年等17.9亿元，支出总计68.2亿元。收支相抵，累计净结余-2.7亿元，当年实现收支平衡，略有结余。

　　基金预算收入完成30.2亿元，完成预算的87.8%，增长3.6倍。其中，土地出让收入完成27.1亿元，完成预算的90.0%，增长5.7倍。

　　基金预算支出完成27.8亿元，完成调整预算的69.0%，增长5倍。其中，土地出让支出完成25.3亿元，完成调整预算的86.5%，增长7.2倍。

　　以上是2012年财政收支快报情况，在财政决算后预计会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

　　(三)2012年财政主要工作和成效

　　2012年，受宏观经济下行和结构性减税影响，我市财力增长十分困难，面对收支矛盾日益突出的严峻形势，财政部门科学统筹、积极应对，争取上级资金补助110亿元，增长20%，避免了自身财力低增长对支出运转的波及影响，及时足额发放了涉及个人利益的企事业养老金、行政事业单位人员工资补贴、困难和弱势群体补助等，保障了机构运转、惠民惠企、社会稳定和重点项目支出需求，解决处理了部分养老、供暖等民生性支出国库欠账。总体看，尽管财政困难局面未能根本改变，但财政运行状况较为良好。

　　1.大力保障改善民生，促进社会和谐稳定

　　一是确保涉及个人利益的民生支出。筹措42亿元按时发放企业离退休养老金，落实养老金人均年增加2400元政策;发放新型农村养老保险和城镇居民养老保险1.5亿元;全地区先后筹措10亿元，其中市本级筹措3亿元，落实三轮规范津补贴政策;发放关停企业独生子女父母退休补助4400万元。

　　二是推进基本公共卫生服务均等化。投入5100万元用于基层医疗卫生机构基本药物综合改革和基层医疗队伍建设;投入8600万元完善公共卫生经费保障机制，免费向城乡居民提供11项基本公共卫生服务;投入2600万元用于重大公共卫生服务项目实施;安排3.6亿元用于城镇居民医保和新型农村合作医疗补助;安排1800万元用于农村计划生育家庭奖励扶助。

　　三是促进和扩大就业工作。安排2.4亿元用于大龄就业困难对象社会保险和6500多个公益性岗位等困难人员补贴;安排4000万元支持高校毕业生和农村劳动力转移就业。

　　四是加大对弱势群体的扶助帮困力度。安排1.9亿元用于国有工矿棚户区、林业棚户区改造，新建廉租房和公共租赁房600余套，新增租赁补贴400余户;提高救助对象补助标准，城市低保人均年增加600元，农村低保人均年增加580元，农村五保对象供养人均年增加600元，集中供养孤儿生活费人均年增加3600元、散居孤儿生活费人均年增加2400元，上述标准的提高均为全省上限或超出省标准;继续加大城乡医疗救助力度，增加对城乡患大病贫困户的临时救助，资助城乡低保对象参加城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。

　　五是支持教育文化事业发展。教育支出34亿元，占公共财政预算支出比重超过15%，完成省对我市教育支出占比考核任务，主要用于深化义务教育经费保障机制改革，资助困难家庭学生和农民工子女继续教育，加大对农村乡镇幼儿园、小学初中学校建设投入;安排3000万元用于市县乡三级图书馆、艺术站和美术馆免费开放。

　　六是做好城市公用事业。设立供暖补贴和供暖应急保障资金6600万元，安排1000万元用于城市低保户等特殊人员冬季采暖补贴;安排2100万元用于城市煤气价格补贴;安排70周岁以上老人免费乘车和学生IC卡优惠补贴700万元。

　　2.支持稳增长调结构，促进经济平稳发展

　　一是推动重点区域发展战略，安排基础设施项目补助2.7亿元，吸引国内外金融机构对新城区、重点产业园区项目融资贷款;二是支持企业科技创新，安排1.8亿元用于企业技术改造贴息，安排1.3亿元支持清洁能源、节能减排和新能源汽车等产业项目发展;三是落实企业税收优惠政策，办理企业出口退税和一般增值税退税17亿元，落实中小微利企业政策性减税4100万元;四是支持城区经济发展，安排2000万元促进城区现代服务业发展，安排1100万元用于地方金融机构信贷奖励和劳动密集型中小企业贷款贴息;五是支持外向型经济发展，安排2600万元用于出口企业科技创新、口岸物流和出口信用保险等;六是支持对外宣传城市形象，安排900万元用于新闻媒体对外宣传和申报“中国温泉之城”工作，安排1000万元用于人才招聘和博览展销。

　　3.持续加大“三农”投入，促进县域经济发展

　　一是加大农业基础设施投入，安排2.3亿元用于中小河流治理、水毁水利设施修复和土地治理;二是认真落实惠农政策，发放粮食综合补贴、良种和农机购置补贴3亿元，落实“一事一议”奖补资金1.1亿元，安排1600万元用于乡镇便民服务中心建设，推行支农惠农“一点通”和惠农补贴 “一折通”;三是注重现代生态农业发展，安排5100万元用于退耕还林和森林生态效益补偿，安排1亿元用于滴灌节水、特色农业和高标准农田建设，投入6000万元用于农村饮水安全工程;四是加快涉农经济发展，安排家电、摩托车下乡补贴4800万元，安排农产品流通体系建设1200万元，安排县域涉农贷款奖励3000万元，落实农业、森林保险3000万元，理赔资金9800万元;五是推进扶贫开发工程，安排库区移民、少数民族地区、扶贫开发资金1.7亿元，帮助农民脱贫致富和改善边远地区生产生活条件;六是推进县域经济加快发展，安排4.8亿元用于农村公路交通和县级产业园区基础设施建设，下达20亿元用于县域社会事业发展。

　　4.加大城市改造投入，促进宜居城市建设

　　一是加快新城区、翡翠湾等规划建设，扎实推进“四城联创”工作，完成道路建设和绿化亮化等工程投资4.2亿元;二是加大城市基础设施投入，安排7000万元用于生活垃圾填埋场和污水处理场建设，安排1000万元用于鸭绿江、爱河水源综合改造，为创建国家环保模范城提供保证;三是加大城市棚户区改造力度，拨付3亿元重点保障了万通焦化、城市枫景、铁矿沟、城市家园等改造工程，改善百姓居住条件和居住环境;四是巩固国家园林城创建成果，投入2500万元用于鸭绿江公园、珍珠公园项目建设，全面封堵居民住宅垃圾道，实施旧住宅小区和城区公厕改造等，方便市民生活，改善市容环境;五是全力推进金山热电集中供热联网一期工程，拨付3100万元用于道路挖掘修复和供热管网二次整合改造。

　　5.深化财政各项改革，促进管理科学精细

　　一是落实预算编制工作要求，提高基本支出保障能力，细化项目支出预算编制，增强预算编制严肃性，强化财政执行效率;二是深化国库集中支付改革，实现预算单位全覆盖，强化财政资金“直通车”管理，提高了财政资金使用效率;三是非税收入收缴改革扩面工作顺利推进，市直执收单位已全部在新管理制度下开展非税收入执收行为，各县区收缴网络已全部开通，有效杜绝了乱收费、乱罚款行为发生;四是加强市直行政事业单位国有资产管理，通过国有资产清查、建立公务仓和信息化等手段，摸清了家底，盘活了资产，为有效实现资产管理与预算财务管理相结合奠定了坚实基础;五是加强政府债务管理，坚持谁举债、谁偿还的原则，明确偿债主体，落实偿债来源，全年共偿还债务28.2亿元，其中市本级16.5亿元，维护了政府信誉;六是认真落实人大、审计整改意见，配合做好上级专项检查，办理省市人大、政协提案建议110余件，继续开展财政专项资金和市本级部门预算执行情况财政监督检查，及时纠正违规行为。

　　二、2013年财政预算草案

　　2013年我市财政工作指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和市委十一届五次全会精神，紧紧围绕大气秀美新丹东建设目标和市委、市政府决策部署，充分发挥财政资金和财政政策的导向作用，大力推进产业结构优化升级，促进经济平稳较快增长;进一步优化财政支出结构，继续坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财原则，健全和完善民生保障机制，加大社会保障、社会事业、生态环境和“三农”投入，不断提高公共服务均等化水平;坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，切实防范财政风险，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。按照上述指导思想，根据国家和省财政收支政策以及我市国民经济发展的主要预期指标，2013年财政收支预算和重点工作拟安排如下。

　　(一)全市预算收支安排

　　公共财政预算收入拟安排146.7亿元，增长15.0%。其中，税收收入拟安排111.5亿元，增长16.0%;非税收入拟安排35.2亿元，增长11.5%。

　　公共财政预算支出拟安排176.4亿元，比上年预算(下同)增长23.3%。其中，农业方面支出10.1亿元，增长27.7%;科技方面支出1.2亿元，增长11.9%;教育方面支出25.9亿元，增长18.5%;社会保障和就业支出30.4亿元，增长10.9%。

　　公共财政预算收入146.7亿元，加上上级补助收入52.1亿元，调入资金0.2亿元，收入总计199亿元。公共财政预算支出176.4亿元，加上上解支出22.2亿元，调出资金0.3亿元，支出总计198.9亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

　　基金预算收入拟安排62.6亿元，下降11.7%。其中，土地出让收入拟安排55.7亿元，下降13.6%。

　　基金预算支出拟安排64.3亿元，比上年预算增长17.6%。其中，土地出让支出拟安排58亿元，增长17.1%。

　　(二)市本级预算收支安排

　　公共财政预算收入拟安排10亿元，增长10.0%。其中，税收收入拟安排2亿元，下降13.7%;非税收入拟安排8亿元，增长17.7%。税收下降的原因是2013年铁路应税项目基本结束，市本级税收全部为城市维护建设税。

　　公共财政预算支出拟安排42.4亿元，比上年预算(下同)增长12.0%。其中，农业方面支出2.8亿元，增长29.5%;科技方面支出0.9亿元，增长10.4%;教育方面支出4.6亿元，增长18.0%;社会保障和就业支出13.3亿元，增长10.5%。

　　公共财政预算收入10亿元，加上上级补助收入19亿元，县(市)区税收上解14.3亿元，调入资金0.2亿元，收入总计43.5亿元。公共财政预算支出42.4亿元，加上上解支出0.9亿元，调出资金0.2亿元，支出总计43.5亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

　　基金预算收入拟安排32.2亿元，增长6.5%。其中，土地出让收入拟安排28亿元，增长4.4%。

　　基金预算支出拟安排32.7亿元，比上年预算增长1.9%。其中，土地出让支出拟安排30亿元，与上年基本持平。

　　(三)确保完成2013年预算任务的工作措施

　　1.加大增收节支力度，确保财政平稳运行

　　依托我市招商引资项目陆续落地开工，沿海沿江重点区域快速发展和中朝合作开发建设“一桥两岛”进入实质性推进阶段等有利因素，进一步夯实和扩大我市税源规模，优化税源结构，为财政持续增收和提高收入质量奠定基础;完善税收征管体系建设，提高征管水平，坚持依法治税、应收尽收，努力提高税收收入占公共财政预算收入比重;继续加大向上争取政策与资金支持力度，着力突出我市地处中朝边境的特殊性，加快享受“西部政策”有效落实;进一突出财政保障重点与顺序，集中财力向提高百姓生活质量、保证社会稳定倾斜，有效防范和化解社会经济发展中的各种矛盾;严格控制“三公”经费支出，有效降低行政运行成本，增强预算刚性与预算约束，建立“厉行节约”长效机制;拓宽财政资金来源渠道，提高国库资金管理调度水平，确保工资运转、社会保障和惠民支出的及时足额发放。

　　2.推进产业结构优化，提升经济发展质量

　　坚持以项目增量带动产业升级和结构调整，大力支持引进有利于我市经济发展的大项目好项目，充分发挥项目建设稳增长、促发展的重要载体作用;巩固县域经济发展成果，促进县级产业园区项目引进和结构调整，努力壮大县域经济实力;寻求城区经济发展新突破，支持现代服务产业集聚区建设，增加城区经济活力;大力推进工业强市战略，促进工业企业做大做强，支持企业加快科技创新，加大对企业技术改造研发、品牌建设、节能减排等补助贴息力度;全力推动重点区域开发开放，加快“一桥两岛”配套区、“三湾”、大孤山经济区和沿海沿江重点产业园区建设步伐;全面落实国家出台的结构性减税政策，兑现我市财税优惠政策，减轻企业运行负担。

　　3.加快发展社会事业，提高公共服务水平

　　把保障改善民生摆到更加突出的位置，本着积极而为、量力而行的原则，稳步增加民生投入，新增财力继续向富民、惠民、利民为重点的领域倾斜;全面落实社会保障和就业政策，完善城乡低保和困难群体生活与医疗救助体系，推进新型农村和城镇居民社会养老保险工作，落实就业再就业各项优惠政策;进一步加大财政教育投入，促进学前教育发展，巩固完善农村义务教育经费保障机制，大力发展职业教育，完善家庭经济困难学生资助政策体系;健全基本医疗市级统筹制度，完善公共卫生经费保障机制，推进基本医疗服务均等化;确保公共租赁住房和廉租住房建设资金需求，切实解决低收入群众住房困难问题;支持文化和体育事业发展，确保十二届全运会我市承办项目顺利举行。

　　4.健全财政体制机制，提高科学管理水平

　　继续深化财政预算管理等各项改革，进一步完善有利于市与各县(市)区共同发展的财税体制，健全部门预算制度、细化部门预算编制，深化国库集中支付和非税收入收缴制度改革，强化预算绩效管理，扩大公务卡改革范围和级次;完善行政事业单位国有资产管理制度建设，建立健全与部门预算有机结合的资产配置、处置审批制度，加强资产处置收益管理，推进产权制度建设;坚持政府投资项目财政评审机制，完善评审制度，规范评审流程，提高评审质量;强化债务主体偿还责任，提高债务资金使用效益，拓宽融资来源渠道，降低偿债支付风险;继续加大财政监督检查力度，大力推进法治财政建设，提高依法理财水平。

　　各位代表，今年是新一届政府的起始之年，也是加快我市开放发展的关键之年。由于现实困难和历史累积问题相互交织，今年财政收支矛盾会更为突出，确保机构运转、保障改善民生、化解财政风险任务将会更加艰巨，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大和政协的监督指导，坚定信心、真抓实干，努力完成2013年财政预算任务，为建设大气秀美新丹东做出积极贡献!